一、部门职能职责

湖南幼儿师范高等专科学校是2013年由原常德师范学校和桃源师范学校合并升格而成。职能职责主要是①负责培养专科（中专）的幼儿教师；②负责省内中小学幼儿教师的继续教育培训。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，湖南幼专部门预算只包括学校本级预算，下设办公室、组织人事处、宣传处、纪检监察室、教务处、学生处、招生就业处、后勤基建处、财务装备处、保卫处、学前教育系、小学教育系、语言文学系、基础教育系、艺术系、图书馆、科研处、教学督评中心、继续教育培训中心、现代教育技术中心、工会、团委等，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款；支出包括教育支出经费。

（一）收入预算。2017年年初预算数7941.31万元，其中，一般公共预算财政拨款5742.16万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款2199.15万元。2017年收入预算较去年增加1527.19万元，增长23.81%，主要是一般公共预算财政拨款增加986.5万元、纳入财政专户管理的非税收入拨款增加540.69万元，主要原因是人员经费的增长和招生规模的扩大。

（二）支出预算。2017年年初预算数7941.31万元，其中教育支出7941.31万元。2017年支出预算较去年增加1527.19万元，增长23.81%，主要是项目经费增加1137.89万元，主要原因是新校区各项设备采购规模较大。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年公共预算财政拨款收入5742.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。湖南幼专2017年一般公共预算基本支出4631.17万元，其中：人员经费4126.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老金、离退休生活补贴、生活补助、住房公积金等；公用经费504.85万元，主要包括：办公费、物业管理费、福利费、劳务费、工会经费等。

（二）项目支出：湖南幼专2017年一般公共预算项目支出1110.99万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括建设及设施设备购置费项目263.53万元、教育教学业务费项目847.46万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

湖南幼专2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费：2017年我校学校运行经费财政拨款预算504.85万元，较2016年预算减少95.65万元，下降15.93%。其减少原因为学校厉行勤俭节约，压缩学校运行经费。

（二）三公经费预算情况：湖南幼专2017年“三公”经费预算数为72.50万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置及运行费10.5万元（公车运行费10.5万元，无公务用车购置费），公务接待费60万元。2017年“三公”经费预算较2016年经费预算减少3万元，下降3.97%。其减少原因为因公出国（境）费预算减少。

（三）政府采购情况。2017年湖南幼专政府采购预算总额445.14万元，其中：政府采购货物预算44.2万元、政府采购服务预算400.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，湖南幼专共有车辆4台，其中：公务车辆3台，其他车辆1台。

七、名词解释

（一）学校运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

点击下载附件：湖南幼专2017年预算公开表.xls